【财政局文件】中共台安县委政法委员会2020年度部门决算

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 第一部分    中共台安县委政法委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成 

第二部分       中共台安县委政法委员会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    中共台安县委政法委员会2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中共台安县委政法委员会概况 

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和县委对政法工作的部署要求，推进平安台安、法制台安建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、社会风险稳定评估有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域调查研究，研究拟订台安政法工作有关政策和重大措施，及时向县委提出建议，参与县委、县政府规章起草、修改工作。

（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省、市、县委具体要求。承担县司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组日常工作。

（十）承担县群众工作委员会日常工作。

（十一）承担国家安全相关工作。

（十二）承担县法学会日常工作。

（十三）贯彻落实上级有关信访工作指示、规定和部署及县委、县政府具体要求，承担县信访工作联席会议日常工作，推动全县信访工作的开展。

（十四）承办上级相关部门和领导同志交办的信访事项，办理人民群众给县委、县政府和县领导同志来信、接待到县委、县政府上访群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向县委、县政府领导同志请示、报告重大信访事项，配合中央、省、市有关机关及北京市有关部门做好台安进京上访群众接待劝返工作，做好重大政治活动期间信访分流工作。

（十五）向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对县领导同志批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，审核中央、省、市及县级专项信访救助资金使用情况。

（十六）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题，协调处理群众集体进京、去省、去市、来县上访和异常、突发信访事件，对信访工作中失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位信访工作，向社会公开信访工作情况。

（十七）反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

（十八）推动全县信访矛盾排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

（十九）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各部门信访工作机构履职情况。

（二十）完成县委交办的其他任务。

（二十一）职能转变。

1.加强对各地区各部门办理群众信访情况的督促检查。

2.加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。

3.加强对群众进京上访的协调处理工作。

   二、部门决算单位构成

纳入中共台安县委政法委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共台安县委政法委员会（本级）

2.台安县综治事务服务中心

第二部分 中共台安县委政法委员会2020年度部门决算公开报表

见附表

 第三部分      中共台安县委政法委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1641.43万元，包括：

1.财政拨款收入1481.75万元，占收入总计的90.27 %，其中：一般公共预算财政拨款收入1481.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余159.68万元，占收入总计的9.73%，主要是财政拨款收入上年结余等收入。

与上年相比，本年收入增加245.27万元，增长17.56%。主要原因：事业运行及人员保险费用增加。

（二）支出总计1524.60万元，包括：

1.基本支出1301.41万元，占支出总计的85.36%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出1143.58万元，对个人和家庭的补助支出32.71万元，商品和服务支出114.95万元，资本性支出10.17万元。

2.项目支出223.19万元，占支出总计的14.64%。主要包括扫黑除恶等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，本年支出增加421.74万元，增长38.24 %。主要原因：事业运行及人员保险费用增加。

（三）年末结转和结余116.83万元。主要是我单位工作项目为长期工作等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少176.48万元，降低60.16%。主要原因：财政预算拨款收入使用率较高，结余较少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出1524.6万元，其中：基本支出1301.41万元，项目支出223.19万元。与上年相比，财政拨款支出增加421.74万元，增长38.24%。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的87.32%。

（二）具体情况

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1524.6万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出1244.41万元，占81.62%；社会保障和就业支出136.82万元，占8.97%；卫生健康支出56.71万元，占3.72%；住房保障支出86.66万元，占5.69%。

1. 一般公共服务支出1244.41万元，包括：

（1）行政运行201.25万元，主要是人员经费等支出。

（2）一般行政管理事务71.49万元，主要是综治工作日常等支出。

（3）信访事务101.19万元，主要是信访工作日常等支出。

（4）事业运行718.78万元，主要是综治中心人员经费等支出。

（5）其他共产党事务支出151.7万元，主要是扫黑除恶等支出。

2. 社会保障和就业支出136.82万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休3.33万元，主要是工作人员养老保险等支出。

（2）事业单位离退休8.67万元，主要是工作人员养老保险等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出124.82万元，主要是综治中心工作人员养老保险等支出。

3.卫生健康支出56.71万元，包括：

（1）行政单位医疗6.47万元，主要是工作人员医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗50.24万元，主要是综治中心工作人员医疗保险等支出。

4. 住房保障支出86.66万元，包括：

住房公积金86.66万元，主要是工作人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出情况

无此项资金

国有资本经营预算财政拨款支出情况

无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.39万元，完成年初预算的158.19 %。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.39万元。2020年度“三公”经费支出比2019年增加3.71万元，增长48.3%，主要是车龄较长，业务较多等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费11.39万元，占“三公”经费支出的100%，比上年增加3.71万元，增长48.3%，主要是车龄较长，业务较多等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.39万元，主要用于公车维修加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.41万元，其中：人员经费1176.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费125.12万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出125.12万元，比2019年增加51.79万元，增长70.62%，主要原因是信访工作有长期驻北京控访人员，差旅费增加等。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：应急保障用车3辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效工作开展情况

按照年初设定的绩效目标积极开展工作，严格执行绩效运行监控，确保按阶段完成各项工作。绩效管理中目前未发现问题暂无改进措施。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。