【财政局文件】台安县营商环境建设局2020年度决算

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第一部分    台安县营商环境建设局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成 

第二部分  台安县营商环境建设局2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分  台安县营商环境建设局2020年度决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 台安县营商环境建设局概况

一、   一、主要职责

（一）贯彻落实上级部门和县委、县政府关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调全县营商环境建设工作。

（三）负责全县营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）配合有关部门对关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，贯彻落实简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

（六）负责贯彻落实国家和省、市、县有关行政审批和公共服务制度改革等方面的方针政策、法律法规，会同有关部门研究探索行政审批和公共服务制度改革、优化政务服务环境等工作，并组织实施。

（七）负责投资项目、建设规划、城建交通、市场准入、安全生产、环境保护、教育卫生、商务贸易、农业水利、社会事务等管理领域部分行政许可、行政征收、行政确认、公共服务事项和其他权力的行使工作，并承担相应的法律责任。具体承担项目以县政府公布的权责清单为准。

（八）负责建设和管理全县政务服务平台，清理无法律法规设定依据的审批环节和要件，统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、专家论证和社会听证等工作。

（九）负责进驻县政务服务中心的中、省、市垂管部门和公安、司法等部门行政审批和公共服务工作的规范、管理和监督。

（十）负责协调、指导和监督镇、街道、开发区和各分中心行政审批和公共服务工作，组织实施行政审批人员的教育培训工作。

（十一）负责受理企业和群众涉及行政审批和公共服务的业务咨询和投诉举报工作。 

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入台安县营商环境建设局2020年决算编制范围的二级预算单位包括：

台安县营商环境建设局机关

第二部分 台安县营商环境建设局2020年度决算公开报表

见附表

第三部分 台安县营商环境建设局2020年度决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计159.03万元，包括：

1.财政拨款收入157.07万元，占收入总计的98.77 %，其中：一般公共预算财政拨款收入152.07万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余1.96万元，占收入总计的1.23%。

与上年相比，本年收入增加11.48万元，增长7.78%。主要原因：增加了营商环境建设支出。

（二）支出总计146.4万元，包括：

1.基本支出144.51万元，占支出总计的98.71%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出96.58万元，对个人和家庭的补助支出0.23万元，商品和服务支出37.14万元，资本性支出10.56万元。

2.项目支出1.89万元，占支出总计的1.29%，主要包括“一站式”审批业务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，本年支出增加1.01万元，增长0.69%。主要原因：增加了营商环境建设相关支出。

（三）年末结转和结余12.63万元

主要是基本支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加10.46万元，增长482.03%。主要原因：基本支出等原因。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出146.4万元，其中：基本支出144.51万元，项目支出1.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加1.01万元，增长0.69%。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的124.38%。

（二）具体情况

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出144.51万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出124.52万元，占86.17%；社会保障和就业支出9.07万元，占6.27%；卫生健康支出4.12万元，占2.85%；住房保障支出6.8万元，占4.71%。

1. 一般公共服务支出124.52万元，包括：

（1）行政运行104.88万元，主要是人员工资及办公经费等支出。

（2）其他政府办公厅及相关事务支出19.64万元，主要是单位公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出9.07万元，包括：

（1）行政事业单位养老支出9.07万元，主要是为职工缴纳养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出4.12万元，包括：

（1）行政单位医疗4.12万元，主要是为职工缴纳基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出6.8万元，包括：

住房公积金6.8万元，主要是为职工缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金财政拨款支出1.89万元。按支出功能科目分，包括：

1.抗疫特别国债安排的支出 1.89万元

（1）其他抗疫相关支出1.89万元，主要是购买疫情防控物资。

国有资本经营预算财政拨款支出情况

说明：无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.51万元，完成年初预算的62.92 %。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.51万元。2020年度“三公”经费支出比2019年减少1.11万元，下降42.37%，主要是受疫情影响减少了公务车出行次数的原因。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费1.51万元，占“三公”经费支出的100%，比上年减少1.11万元，下降42.37%，主要是受疫情影响减少了公务车出行次数的原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.51万元，主要用于营商环境督查检查等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出144.51万元，其中：人员经费96.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费47.7万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出47.7万元，比2019年减少25.82万元，降低35.12%，主要原因是由于疫情原因营商环境建设支出较少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元， 2020年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效工作开展情况

营商环境建设局高度重视本次绩效自评工作，主要领导亲自安排部署自评工作，财务分管副局长牵头，相关科室配合，严格按照年初绩效目标申请内容核实全年落实情况，经过自检自查，我局财务管理各项工作符合会计制度准则。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。