【财政局文件】台安县公安局2020年度部门决算

目    录

第一部分    台安县公安局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成 

第二部分    台安县公安局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    台安县公安局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 台安县公安局概况

一、主要职责

1、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，依法处置。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易燃、剧毒、放射性等危险物品；

7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

8、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

9、管理集会、游行、示威活动；

10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人居留、旅行的有关事务；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、   依法应由公安机关开展的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入台安县公安局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台安县公安局机关
2. 台安县交通管理大队
3. 台安县看守所

第二部分 台安县公安局2020年度部门决算公开报表

报表详情见附件

第三部分 台安县公安局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计13066.83万元，包括：

1.财政拨款收入8916.32万元，占收入总计的68.24%，其中：一般公共预算财政拨款收入8776.32万元，政府性基金预算财政拨款收入140万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余4150.51万元，占收入总计的31.76%，主要是一般公共预算财政拨款收入。

与上年相比，本年收入减少3016.2万元，降低25.28%。主要原因：2020年与2019年相比，一是补发绩效和警察两项补贴、为我局工勤编制人员补缴各类社保费用等情况减少；二是年末财政将当年剩余的工资类经费抽回；三是受财政资金紧张的影响，各项经费收入中大部分比上一年有所减少；四是2019年中央和省级中央转移支付资金存在上一年度专项资金到位情况，而2020年不存在此种情况。

（二）支出总计9425.13万元，包括：

1.基本支出7477.36万元，占支出总计的79.33%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出4838.83万元，对个人和家庭的补助支出185.13万元，商品和服务支出2430.7万元，资本性支出22.7万元。

2.项目支出1947.77万元，占支出总计的20.67%，主要包括看守所及行政拘留所易地新建工程、看守所犯人伙食费、拘押场所经费、防疫工作等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，本年支出减少547.72万元，降低5.49%。主要原因：2020年与2019年相比，工资福利支出降低17.91%，商品和服务支出增长11.65%，对个人和家庭的补助支出减少15.19%，资本性支出增长6.78%。

（三）年末结转和结余3641.7万元

主要是为保障我局日常运转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少476.86万元，降低11.58%。主要原因：2020年与2019年相比，收入降低25.28%，支出降低5.49%，收入降低规模大于支出降低规模，导致结转结余规模比上年有所降低。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出9425.13万元，其中：基本支出7477.36万元，项目支出1947.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少547.72万元，降低5.49%。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的143.44%。

（二）具体情况

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9318.86万元，按支出功能科目分：公共安全支出8083.38万元，占86.74%；社会保障和就业支出628.5万元，占6.74%；卫生健康支出227.92万元，占2.45%；住房保障支出379.06万元，占4.07%。

1. 公共安全支出8083.38万元，包括：

（1）行政运行6241.88万元，主要是民警工资福利支出、水、电费、取暖费、食堂伙食费等支出。

（2）一般行政管理事务644.69万元，主要是差旅费、公务用车运行维护费等支出。

（3）执法办案9.28万元，主要是民警培训费等支出。

（4）其他公安支出1187.53万元，主要是拘押场所易地新建工程、拘押场所经费、犯人伙食费等支出。

2. 社会保障和就业支出628.5万元，包括：

（1）行政单位离退休136.84万元，主要是退休人员补发工资、取暖补助等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出491.66万元，主要是在职人员养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出227.92万元，包括：

行政单位医疗227.92万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出379.06万元，包括：

住房公积金379.06万元，主要是住房公积金缴费支出。

政府性基金预算公安拨款支出情况

2020年度政府性基金财政拨款支出106.27万元。按支出功能科目分，包括：

抗疫特别国债安排的支出106.27万元，包括：

其他抗疫相关支出106.27万元，主要是防疫物资等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况

无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出368.21万元，完成年初预算的191.78 %。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8.68万元，公务用车购置及运行维护费359.53万元。2020年度“三公”经费支出比2019年减少10.72万元，下降2.83%，主要是我局认真执行“过紧日子”思想，减少公车运行各项支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元， 2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比与上年相比无变化。

2.公务接待费8.68万元，占“三公”经费支出的2.36%，主要用于因工作需要安排用餐等，2020年国内公务接待累计318批次，3511人次，8.68万元。2020年公务接待费比上年增加7.12万元，增长456.41%，主要是鞍山市公安局派专案民警到我局长期办理扫黑专案、因日常工作需要提供工作用餐等原因。

3.公务用车购置及运行费359.53万元，占“三公”经费支出的97.64%，比上年减少17.84万元，下降4.73%，主要是我局认真执行“过紧日子”思想，减少公车运行各项支出等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费359.53万元，主要用于公务用车修理、燃油、高速通行费、保险缴纳等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量106辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般财政预算财政拨款基本支出7477.36万元，其中：人员经费5023.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2453.4万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出2453.4万元，比2019年减少251.85万元，降低9.31%，主要原因是专用设备购置支出比上年大幅减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额310.28万元，其中：政府采购货物支出270.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出39.7万元。授予中小企业合同金额310.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.58万元，占政府采购支出总额的51.75%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆106辆，其中：应急保障用车1辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车95辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效工作开展情况

1.绩效自评工作开展情况

（1）成立绩效自评工作专项小组。由警务保障室牵头，制定科学合理的绩效自评指标。

（2）根据制定好的指标明确责任部门，与相关部门人员沟通，收集评价基础数据，整理相关资料，加快推进各项工作，增强工作紧迫感，坚持边开展、边探索、边完善，努力建立完善工作制度机制，加强管理，确保绩效考核取得好成绩。

2.主要问题及原因分析

（1）针对公安的一般公用及业务经费预算保障执行标准偏低，财政现执行的公用业务费保障标准（23650元/人/年），已远远不能适应公安管理服务等工作的增长需求，虽然中央下达了政法转移支付资金用于补助公安办案经费的不足，但政策补助经费未能全面惠及到各项公安业务工作，财政下达的公用经费预算保障不了日常的行政运行工作，而需要占用业务经费，在一定程度上给公安业务工作的持续发展带来压力，存在各功能科目之间调剂使用的问题。

（2）现有专项资金无法满足实际支出需求，公安机关的打击效果不能完全达到设定目标。

3.改进的方向和具体措施

（1）根据经济发展水平建立公安保障经费增长机制,在适当提高经费保障标准的基础上，进一步加强预算管理，杜绝无预算支出，不断提高支出绩效。

（2）根据工作开展情况提前向财政申请专项资金，纳入财政中期预算调整。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位的项目支出。

9．公共安全（类）公安支出（项）行政运行（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．公共安全（类）公安支出（项）一般行政管理事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．公共安全（类）公安支出（项）治安管理（款）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

12．公共安全（类）公安支出（项）国内安全保卫（款）：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

13．公共安全（类）公安支出（项）行动技术管理（款）：反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

14．公共安全（类）公安支出（项）禁毒管理（款）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

15．公共安全（类）公安支出（项）道路交通管理（款）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

16．公共安全（类）公安支出（项）网络侦控管理（款）：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

17．公共安全（类）公安支出（项）拘押收教场所管理（款）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出。

18．公共安全（类）公安支出（项）事业运行（款）：反映事业单位的基本支出。

19．公共安全（类）公安支出（项）其他公安支出（款）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。